| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900017 |
| Číslo faktúry: | FA /1905/191 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VB Projekt s.r.o. |
| Adresa: | Robotnícka 113/8,90501 Senica |
| IČO: | 46979905 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7032,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | FA_1905_191 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
